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内江市东兴区人民检察院2017年决算分析报告

2021/10/29 11:26:56

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

内江市东兴区人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使法律监督职能,严厉打击各项犯罪,维护社会公平正义。内江市东兴区人民检察院对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、突出维护社会稳定职能。一是依法打击严重刑事犯罪。二是严厉打击危害民生民利犯罪。三是拓展服务群众新途径。   

2、突出查办和预防职务犯罪职能。一是查办贪贿大要案成绩突出。二是反渎职侵权工作成效显著。三是预防职务犯罪工作有效推进。

3、突出法律监督职能。

二、部门概况

内江市东兴区人民检察院是一级决算单位,无下属二级决算单位。内江市东兴区人民检察院下设办公室、政治处、侦监科、公诉科、反贪局、反渎局、刑事执行检察局、民行科、未成年人刑事检察科、控申科、技术科、预防科、研究室、计财科、法警大队、案件管理中心、纪检监察室及派驻东兴街道检察室。

三、收支决算总体情况说明

2017年检察院本年收入合计1851.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1851.72万元,占100%。

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年检察院本年支出合计1874.74万元,其中:基本支出943.83万元,占50.34%;项目支出930.91万元,占49.66%。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3726.46万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1132.41万元,增长30.39%。

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1874.74万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加552.69万元,上升29.48%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1874.74万元,主要用于以下方面:公共安全支出1780.72万元,占95%;教育支出2.74万元,占0. 1%;社会保障和就业支出29.76万元,占1.6%;医疗卫生支出61.52万元,占3.3%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)检察(款)行政运行和一般行政管理事务(项): 支出决算为1780.72万元,完成预算89%,决算数小于预算数的主要原因是装备项目在本年度未实施完成。

2.教育(类)进修与培训(款)培训支出(项): 支出决算为2.74万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为29.76万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为61.51万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出943.83万元,其中:

人员经费722.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费221.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.15万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.52万元,占84.44%;公务接待费支出决算3.23万元,占15.56%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出决算等于2016年。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.52万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车13辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出17.52万元。主要用于保证检察机关执法执勤活动,开展基层工作调研,实施检察监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.17万元,下降40%。主要原因是公务用车改革,严格把关车辆各项运行及维护费用

3.公务接待费支出3.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次,550人次(不包括陪同人员),共计支出3.23万元,具体内容包括:迎接检查、执行公务、开展业务活动开支的用餐费用等(接待具体项目、金额)。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.35万元,下降10%。主要原因是严格审核公务接待项目

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,检察院机关运行经费支出219.02万元,比2016年增加63.22万元,增长29%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,检察院政府采购支出总额112.48万元,其中:政府采购货物支出63.84万元、政府采购服务支出48.65万元。主要用于设备购置和信息网络及软件购置更新(具体工作)。授予中小企业合同金额112.48万元,占政府采购支出总额的100%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底固定资产总额为4707.73万元,其中房屋建筑物为2,702.95万元,15辆车价值为328.44万元,其余为检察专网、多功能办案警务区、高清办案指挥中心、远程视频审讯、讯问系统、高清视频会议室及监所联网和、现代化办案办公装备设施等固定资产。

截至2017年12月31日,检察院共有车辆15辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车11辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

2017年检察院部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)


明确性(5分)


合理性(5分)


预算编制(10分)

测算依据(5分)


目标管理(5分)


综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)


中央专款分配合规率(1分)


中期评估(2分)

执行中期评估(2分)


绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)


绩效目标动态监控(3分)


非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)


信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)


评价结果应用(3分)


部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标








可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)


科技(制度、方法、机制等)创新(5分)


人才培养(5分)


满意度(10分)

协作部门满意度(3分)


管理对象满意度(3分)


社会公众满意度(4分)



3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位检察院开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

2017年检察院部门项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5


可行性
(政策完善)

5


(10)
绩效目标   

明确性

5


合理性

5


(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)


生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度   

10


总分



十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。主要是上级补助收入、利息收入(收入类型)等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)检察事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务(类)检察事务(款)一般行政管理事务(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)