2020年内江市东兴区人民检察院决算公开

2021/10/29 11:09:59 次

2020年度

东兴区人民检察院

部门决算编制说明

公开时间：2021年10 月19 日

第一部分部门概况..................................................5

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..5

二、机构设置……………………………………………………………………5.

第二部分部门决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分名词解释..................................................20

第四部分附件......................................................23

附件1……………………………………………………………………………23

附件2……………………………………………………………………………24

第五部分附表......................................................28

一、收入支出决算总表…………………………………………………………28

二、收入决算表…………………………………………………………………28

三、支出决算表…………………………………………………………………28

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………28

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……28

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

内江市东兴区人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使法律监督职能，严厉打击各项犯罪，维护社会公平正义。内江市东兴区人民检察院对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、突出维护社会稳定职能。一是依法打击严重刑事犯罪。二是严厉打击危害民生民利犯罪。三是拓展服务群众新途径。

2、突出法律监督职能。

二、机构设置

内江市东兴区人民检察院属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入内江市东兴区人民检察院2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 内江市东兴区人民检察院

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4453.74万元。与2019年相比，收、支总计各减少492.34万元，下降11.05%。主要变动原因是人员工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1706.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1706.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1684.1万元，其中：基本支出1190.04万元，占70.6%；项目支出494.07万元，占29.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4453.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少492.34万元，下降11.05%。主要变动原因是人员工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1684.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少169.5万元，下降10%。主要变动原因是人员工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1684.1万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出1426.97万元，占84.7%；教育支出1.38万元，占0.08%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出143.19万元，占8.5%；卫生健康支出54.47万元，占3.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出58.09万元，占3.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1684.1万元，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）公共安全-检察（款）行政运行和一般行政管理事务（项）:支出决算为1426.97万元，完成调整预算84.7%，决算数小于调整预算数的主要原因是装备项目在本年度未实施完成。

2.教育（类）进修与培训（款）培训支出（项）:支出决算为1.38万元，完成调整预算100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为63.43万元，完成调整预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为54.47万元，完成调整预算100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为58.09万元，完成调整预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为79.76万元，完成调整预算100%，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1190.04万元，其中：

人员经费1053.34万元，主要包括：基本工资263.63万元、津贴补贴239.27万元、奖金22.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.42万元、职工基本医疗保险缴费49.85万元、公务员医疗补助缴费7.63万元、其他社会保障缴费15.31万元、住房公积金119.47万元、其他工资福利支出245.54万元、生活补助4.16万元、医疗费补助10.92万元。

日常公用经费136.7万元，主要包括：办公费10.91万元、印刷费0.98万元、水费0.64万元、电费9.85万元、差旅费40.39万元、租赁费1.74万元、培训费1.38万元、工会经费20.13万元、福利费1.18万元、其他交通费49.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.48万元，完成预算27.7%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按要求控制“三公”经费支出，按预算数支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.73万元，占89.9%；公务接待费支出决算0.75万元，占10.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.73万元,完成预算26.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5.49万元，下降81.5%。主要原因是严格把关车辆各项运行及维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出6.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.75万元，完成预算37.5%。公务接待费支出决算比2019年增加0.05万元，增长6.6%。主要原因是主要原因是严格控制“三公”经费。其中：

国内公务接待支出0.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，140人次，共计支出0.75万元，具体内容包括：迎接检查、执行公务、开展业务活动开支的用餐费用等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，检察机关运行经费支出136.7万元，比2019年减少128.55万元，下降94%（或与2019年决算数持平）。主要原因是办公室维护减少等。

（二）政府采购支出情况

2020年，检察院未发生政府采购支出.

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，检察院共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于特种专业技术用车。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民生“十有行动”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看目标完成的较好，预算编制准确，支出控制在预算内，合理安排预算支出，较好的控制了“三公”经费的支出。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、实施绩效完好、无违规记录。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“民生“十有行动””等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）民生“十有行动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障实施两法衔接，实现了对两法衔接的接入率提高。下一步改进措施：增强行政执法和刑事司法整体工作合力，提升查出违法犯罪的工作质量和效率。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“十有行动”
预算单位			内江市东兴区人民检察院
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完美结合行政法和刑事司法，达到行政机关行政执法信息和公安机关、检察机关、行政监察机关、行政执法机构互通互联共享共治			完美结合行政法和刑事司法，达到行政机关行政执法信息和公安机关、检察机关、行政监察机关、行政执法机构互通互联共享共治
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	科学决策	必要性，可行性	10	10
	项目完成指标	绩效目标	明确性，合理性	10	10
	项目完成指标	资金管理	资金分配，资金使用	20（资金分配合理）	20（资金分配合理）
	项目完成指标	项目执行	执行规范	10（执行规范标准）	10（执行规范标准）
	项目完成指标	项目完成	完成数量、质量、时效、成本	20（项目完成良好，按要求完成，完成预算100%）	20（项目完成良好，按要求完成，完成预算100%）
	效益指标	项目效益	可持续性效益	5（可持续性发展）	5（可持续性发展）
	效益指标	项目效益	社会效益、使用效益	15（提升查出违法犯罪的工作质量和效率）	15（提升查出违法犯罪的工作质量和效率）
	满意度指标		服务对象满意度	10（服务对象满意）	10（服务对象满意）

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《检察院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对民生“十有行动”项目开展了绩效评价，《民生“十有行动”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）检察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）检察事务（款）一般行政管理事务（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

10.公共安全（类）检察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.教育（类）进修与培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的培训支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

内江市东兴区人民检察院

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我院按编制设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

我院编制人数70人（其中行政编64人，工勤编6人），实有人数61人（其中行政编55人，工勤编6人）；退休43人，遗属补助4人，签订长期合同的驾驶员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2226.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2226.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

本部门年初制定部门绩效目标，目标完成的较好，预算编制准确，支出控制在预算内，合理安排预算支出，较好的控制了“三公”经费的支出，比去年更低；完成预算收入97%，2020年本单位为完成100%预算的原因是非税收入和中央转移支付装备款（装备项目没有实施）没有用完；无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况良好。

2.本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况良好。

3.对单位决算管理及报表设计无意见。

（二）存在问题。

加强对部门预决算的培训教育。

（三）改进建议。

附件2

内江市十项民生工程、20件民生实事和民生“十有行动”项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《内江市委市政府目标督查办公室文件（内目督【2018】27号》文件编制预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

内江市十项民生工程、20件民生实事和民生“十有行动”在内江市东兴区人民检察院实施两法衔接，实现了对两法衔接的接入率提高，2019年内江市十项民生工程、20件民生实事和民生“十有行动”项目财政拨款收入5万元，支出5万元。

4．资金分配的原则及考虑因素。

内江市十项民生工程、20件民生实事和民生“十有行动”在内江市东兴区人民检察院实施两法衔接，实现了对两法衔接的接入率提高，2020年内江市十项民生工程、20件民生实事和民生“十有行动”项目财政拨款收入5万元，支出5万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据《内江市委市政府目标督查办公室文件（内目督【2018】27号》文件编制预算，共编制预算5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。